便民公告
2017年阳泉市公安局预算信息公开情况
发布:阳泉市公安局    时间:2017/5/26 7:51:57

 

一、阳泉市公安局概况

(一)主要职能

维护阳泉市市区范围内的社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;预防、制止和侦查犯罪活动;防范、打击恐怖活动;管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在阳泉市市区居留、旅行的有关事务;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作。 

(二)2017年主要工作任务

2017年,市局要在市委市政府的领导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕为党的十九大顺利召开创造安全稳定的社会治安环境这一主线,实现平安阳泉建设目标。切实做好维护国家安全和社会政治稳定工作。切实做好矛盾纠纷排查化解工作。切实强化违法犯罪打击力度。切实加强公共安全管理。切实加强治安防控体系建设。做好“两会”安保工作,开展全市交通大检查工作,落实治安巡防工作,为人民群众提供更安全的生活环境。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市公安局

序号 

单位名称 

1 

阳泉市公安局 

2 

阳泉市看守所 

3 

阳泉市公安民警培训中心 

4 

山西省阳泉市公安局交通警察支队 

5 

阳泉市公安局城区分局 

6 

阳泉市公安局矿区分局 

7 

阳泉市公安局西城分局 

8

阳泉市公安局拘留所

9

阳泉市公安局第一强制隔离戒毒所

二、2017阳泉市公安局本级预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年阳泉市公安局本级收入预算安排10725.02万元,其中财政拨款收入10725.02万元

(二)支出预算总体安排情况

2017支出预算10725.02万元。 

1.按支出功能分类,包括公共安全支出9480.28万元,医疗卫生支出179.07万元,行政机关基本养老保险支出1065.67万元。

2.按支出经济分类,包括工资和福利支出7266.70万元,商品和服务支出2479.38万元、对个人和家庭的补助978.94万元。 

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,一般公共服务支出下的公共安全支出9480.28万元。 

1.按支出功能分类,一般公共服务支出9480.28万元,其中8417.41万元用于行政运行,其余1062.87用于项目支出。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出8417.41万元,包括日常公用支出1416.51;项目支出1062.87万元,用于市公安局项目经费。 

(四)政府性基金支出预算情况

2017年阳泉市公安局预算没有政府性基金安排。

(五)“三公”经费安排情况及增减变化原因。

我局2017年一般公共预算安排“三公经费”预算305万元,其中公务接待费35万,公务用车运行维护费270万。我局2016预算安排228.39万元,其中公务接待费2016年预算安排36万,公务用车运行维护费2016年预算192.39万元。我局2016年决算306.55万,其中公务接待费4.95万元,务用车运行维护费301.59万元。

我局2017年三公经费安排与去年决算安排下降了1.55万,比2016年预算上升了76.61万元,公务接待费下降了1万,公务用车运行维护费上升了77.61万,在继续缩减全年三公经费支出的同时,我局根据本年工作安排相应调整了预算安排。但由于2016年全年维护治安稳定任务较重,公务用车运行维护费基本都是用于巡逻、办案、出勤等用处,所以与2016年预算相比,我局根据2017年全年工作任务包括两会执勤,“平安阳泉”等重要工作相应的调整了公务用车运行维护费用。

三、其他需要公开事项说明

(一)政府采购信息公开

阳泉市公安局本级2017年批复预算报表中没有政府采购预算。

(二)专项资金信息公开

阳泉市公安局本级2017年没有专项资金预算。

(三)国有资产占有使用情况:主要包括:房屋,车辆。

阳泉市公安局拥有房屋数量14813.29平方米,车辆共计60辆。

(四)预算绩效情况

本部门整体绩效良好,按照预算批复资金用途,逐月申请,合理使用,保证财政资金有效支出。

阳泉市公安局部门收支总表

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

10,725.02

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

7,266.70

        一般拨款

10,640.02

二、国防支出

二、商品和服务支出

2,479.38

        行政性收费

85.00

三、公共安全支出

9,480.28

三、对个人和家庭的补助

978.94

        专项收入

四、教育支出

四、对企事业单位的补贴

        罚没收入

五、科学技术支出

五、转移性支出

        其他预算内资金

六、文化体育与传媒支出

六、债务利息支出

二、政府性基金

七、社会保障和就业支出

1,065.67

七、债务还本支出

        当年收入

八、社会保险基金支出

八、基本建设支出

        基金上年结余

九、医疗卫生与计划生育支出

179.07

九、其他资本性支出

三、纳入专户管理的资金

十、节能环保支出

十、其他支出

        当年安排

十一、城乡社区支出

        专户结余资金

十二、农林水支出

四、上级补助收入

十三、交通运输支出

五、上年结余

十四、资源勘探信息等支出

六、其他收入

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出、

二十一、国有资本经营运输支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

10,725.02

支出合计

10,725.02

支出合计

10,725.02

表02

部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

10,725.02

10,725.02

10,640.02

85.00

204

公共安全支出

9,480.28

9,480.28

9,395.28

85.00

  02

  公安

9,480.28

9,480.28

9,395.28

85.00

    01

    行政运行(公安)

8,417.41

8,417.41

8,417.41

    02

    一般行政管理事务(公安)

1,012.87

1,012.87

927.87

85.00

    18

    警犬繁育及训养

50.00

50.00

50.00

208

社会保障和就业支出

1,065.67

1,065.67

1,065.67

  05

  行政事业单位离退休

1,065.67

1,065.67

1,065.67

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,065.67

1,065.67

1,065.67

210

医疗卫生与计划生育支出

179.07

179.07

179.07

  11

  行政事业单位医疗

179.07

179.07

179.07

    01

    行政单位医疗

179.07

179.07

179.07

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

10,725.02

9,662.15

1,062.87

204

公共安全支出

9,480.28

8,417.41

1,062.87

  02

  公安

9,480.28

8,417.41

1,062.87

    01

    行政运行(公安)

8,417.41

8,417.41

    02

    一般行政管理事务(公安)

1,012.87

1,012.87

    18

    警犬繁育及训养

50.00

50.00

208

社会保障和就业支出

1,065.67

1,065.67

  05

  行政事业单位离退休

1,065.67

1,065.67

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,065.67

1,065.67

210

医疗卫生与计划生育支出

179.07

179.07

  11

  行政事业单位医疗

179.07

179.07

    01

    行政单位医疗

179.07

179.07

表04

财政拨款收支总表

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

10,725.02

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款

二、国防支出

三、公共安全支出

9,480.28

9,480.28

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

1,065.67

1,065.67

八、社会保险基金支出

九、医疗卫生与计划生育支出

179.07

179.07

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出、

二十一、国有资本经营运输支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

10,725.02

支出合计

10,725.02

10,725.02

表05

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

10,725.02

9,662.15

1,062.87

204

公共安全支出

9,480.28

8,417.41

1,062.87

  02

  公安

9,480.28

8,417.41

1,062.87

    01

    行政运行(公安)

8,417.41

8,417.41

    02

    一般行政管理事务(公安)

1,012.87

1,012.87

    18

    警犬繁育及训养

50.00

50.00

208

社会保障和就业支出

1,065.67

1,065.67

  05

  行政事业单位离退休

1,065.67

1,065.67

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,065.67

1,065.67

表06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

9,662.15

工资福利支出

7,266.70

  基本工资

2,339.43

  津贴补贴

3,444.64

  奖金

194.95

  其他社会保障缴费

214.27

  绩效工资

7.74

  基本养老保险缴费

1,065.67

商品和服务支出

1,416.51

  办公费

85.36

  印刷费

69.84

  水费

7.76

  电费

27.16

  邮电费

54.32

  取暖费

33.65

  物业管理费

55.87

  差旅费

116.40

  会议费

2.00

  培训费

77.60

  工会经费

87.15

  福利费

96.47

  公务用车运行维护

113.60

  其他交通费用

584.79

  其他商品和服务支出

4.54

对个人和家庭的补助

978.94

  离休费

46.09

  生活补助

10.18

  住房公积金

522.92

  提租补贴

1.39

  采暖补贴

382.80

  其他对个人和家庭的补助支出

15.56

批复09表

2017年市级政府集中采购项目预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

表07

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

表08

一般公共预算“三公”经费预算表

单位:万元

项 目

预算数

合计

305.00

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

35.00

3、公务用车费

270.00

   其中:(1)公务用车运行维护费

270.00

         (2)公务用车购置费